峨眉山景区管委会(2)
一是组织《峨眉山风景名胜区总体规划》修编工作，完成《景区村民居住改善规划》初步方案并多次征求意见，上报《峨眉山报黄路区域规划》《新桥三组建设规划》《自然生态猴区提升改造方案》待审，开展《景区污水治理规划》进场调研工作。二是加快项目建设。充分发挥与峨眉山市的联动机制，顺利完成黄湾武术文化小镇点易坊、青城坊、铁佛坊、黄陵坊、武林山庄等主体工程，其中点易坊、青城坊、铁佛坊已完成竣工验收；投资487万完善景区交安设施12523米；推进峨眉山景区救援疏散通道建设，完成工程可行性研究报告编制；零公里停车场一期取得了四川省住建厅的批复，完成了方案设计、岩土工程勘察、初步设计等；为迎旅博会，投入250万元提升报国片区景观水平；为迎国家5A级旅游景区复查，对景区内旅游公厕、游人中心、博物馆、游山道和观景亭等基础设施进行全面维修．更新完善景区标识标牌1200余个，维修改造旅游厕所39个，维修休憩观景亭4处。
二、部门概况
峨眉山风景名胜区管理委员会下设参照公务员法管理的职能局12个，管理处6个。工会、团委、妇联、纪检（监察室）按规定配备，下属事业单位18个。
三、收支决算总体情况
2015年峨眉山风景名胜区管理委员会收入决算总额为22916．72万元，其中：当年财政拨款收入22716．72万元，事业收入200万元。收入决算总额较2014年增加7085．32万元，主要原因是2015年上缴财政门票收入增加。
2015年峨眉山风景名胜区管理委员会支出决算总额为22916．72万元，其中：一般公共服务支出10万元，文化体育与传媒支出22031．72万元，商品服务业等支出20万元，年末结转和结余855万元。支出决算总额较2014年增加7085．32万元，主要原因是2015年人员经费中工资增加，以及景区基建及设施设备维修维护费用增加，同时补缴了秀甲瀑布往年电费。
四、财政拨款支出决算情况
峨眉山风景名胜区管理委员会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市旅游事业发展相关工作。
项目支出，是用于保障峨眉山风景名胜区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及为完成特定的景区工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出10万元。主要用于：各类津贴补贴费用。
（二）文化体育与传媒支出22031．72万元，主要用于：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助、办公费、印刷费、咨询费、水电费等项目的支出。
（三）商品服务业等支出20万元，主要用于：差旅费补助。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费。
2015年因公出国（境）费12．4万元，较2014年决算数增长100％，主要原因是2014年无出国（境）工作安排。
2015年因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括：秦福荣参与的由四川省住房和建设厅组织的美国、墨西哥代表团出访；陈苹参与的由乐山市旅游和体育发展委员会组织的泰国、瑞士、西班牙招商引资相关任务。
（二）公务接待费。
2015年公务接待费76．55万元，较2014年决算数下降43％，主要原因是2015年部分公务接待费未及时在本年度结账。
2015年公务接待费包括代峨眉山市接待办公室付红珠山宾馆接待费67万元，其余费用主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待190批次，2143人，共计支出9．55万元，具体开支内容包括：支付旅博会接待费支出7．39万元；支付以前年度公务接待费用2．16万元。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2015年公务用车购置及运行维护费427．05万元，较2014年决算数下降2％，主要原因是2015年部分公务用车修理费、油料费未及时在本年度结账。
2015年无更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车56辆，其中：轿车6辆、越野车18辆、载客汽车4辆，其他车型28辆。
2015年车辆运行维护费支出427．05万元，用于日常工作、出差、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
峨眉山风景名胜区管理委员会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计12．4万元。
（二）政府采购情况。
我单位根据政府集中采购目录及采购限额标准、财政部印发的《政府采购品目分类目录》编制采购预算，并且按照批复的采购预算实施采购。按照政府采购程序进入乐山市政府采购中心集中采购。
（三）国有资产占有使用情况。
截止2015年年底，本单位共有公务车56辆，总价值为1910．36万元，其中：轿车6辆，价值共193．61万元；越野车18辆，价值共584．9万元；小型载客汽车3辆，价值共42．06万元；大型载客汽车1辆，价值共69．27万元；其他车型汽车28辆，价值共1020．52万元。本单位无200万元以上大型设备。
附件：2015决算表.XLS
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